首先，我们应确认双方发票是否开具正确，确认后接下来可以采取以下步骤： 1.采用调整凭证的方式，调整货物入库的金额。将货物出入库的金额进行调整，使数据与发票的金额一致，并写明对应的调整原由。如果入库金额比发票金额高，则调整应收账款，调整后的分录是：借：应收账款，贷：其它应收款。 2.采取红字发票的方式，在开具货物出库发票时，若发现发票金额与货物实际入库金额不同，则可采取“红字发票”的方式调整。 3.结合其它担保措施，为其它可以担保履行约定义务的第三方担保，例如以押货或保证金的形式，以此来对对方担保付款。 上述方法只是调整金额的一种方法，在实际操作中还可以根据实际情况采取其它的调整方法。 另外拓展一下知识：凭证调整应遵循'信息一致性原则'，即账套内的财务信息应决不改变原有的财务业务的真实内涵，调整后的凭证金额要比较接近实际。