在处理公司开票销售和进货不一致的负库存情况时，一般会根据具体情况，采取相应的处理措施。总的来说，可以分为以下几步： 1、首先必须结算历史数据，确保账务准确性和一致性，完成负库存的分析工作； 2、通过客户赠品、返修、回收、转卖等方式处理现有负库存或调整销售价格，使账套可以顺利进行； 3、加强对库存管理的审查，同时对账差异进行审核，以确保库存管理的准确性； 4、定期对库存进行盘点，强化公司内部控制，让财务会计能够及时发现账务不一致性； 5、后续清理工作，严格控制收发货数量，并根据需要修改部分财务账簿，以避免出现类似的情况。 以上就是处理负库存的基本思路，实践中可根据实际情况做出微调，让账务准确性与库存管理能够同步提升。 而关于财务管理控制的方案有很多，如资金管理控制、库存管控计划、仓储管理规范等，有利于企业应对突发状况和改善财务管理水平。