上个月发票冲红发票，操作首先要确认双方已经认证，操作步骤如下： 1、登录发票管理系统，进入“发票管理”功能模块； 2、在右上角点击“冲红”按钮，选择要冲红的发票； 3、点击下方“提交”按钮，冲红发票中的数据提交； 4、点击“发票冲红”按钮，确认发票的冲红； 5、点击“确定”按钮，冲红发票完成。 拓展知识： 冲红发票，又称红字发票，是发票所有者决定发票原因，将已开立的正常状态发票作废，同时另行开具一张红字发票，在原发票数据的基础上以负数形式明确“冲红”的发票。