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你好老师，今年5月会算清缴的时候做分录：借：利润分配-未分配利润1900 贷：以前年度调整1900，现在年末导致期初未分配利润+本年净利润-提取的法定盈余公积不等于期末未分配利润，就差这1900，怎么做调整分录呢
84784990 | 提问时间：2023 01/11 18:54
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个就是有差额
2023 01/11 18:54
2条追问解答 查看全部

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年末计提盈余公积借：利润分配-提取法定盈余公积；贷：盈余公积-法定盈余公积，也同时要做一笔借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积？ 247
老师好，年终将本年利润结转到利润分配，借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 同时提取盈余公积 提取时，借：利润分配-提取法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 结转时，借 利润分配 -未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积。老师，这样的步骤对不对 531
去年的费用发票充法人的账务做到了今年的5月，分录借：利润分配-未分配利润 贷：其他应收款 借：盈余公积-法定盈余公积 贷：利润分配-未分配利润 这样对吗 2279
老师好，问下12月结转完损益后， 本年累计净利润金额是正数 需要做下面分录对吗 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润（金额是本年累计净利润的金额） 借：利润分配-提取法定盈余公积（金额是本年累计净利润的10%） 贷：盈余公积-法定盈余公积 同时， 借：利润分配-未分配利润（这个金额是啥？） 贷：利润分配-提取法定盈余公积 269
帮我看哈我的勾暨关系，为哈净利润-法定盈余公积不等于未分配利润的期末-期初 78
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