老师,您好!请问下2020年、2021年企业所得税汇算清缴均有退税情况,公司账务处理收到退税款项后,将退税金额冲减当期所得税了,是否应该按照汇算清缴金额与上年度所得税计提金额的差异补提或冲回所得税费用?2022年度公司属于亏损状态,按照上述差异调整后,需要补提所得税费用,计入当期的话,有没有其他的税务风险?
问题已解决
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#实务#
84784953 | 提问时间:2023 01/11 15:43
同学你好
这个没事的
可以计入的
2023 01/11 15:53
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