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#实务#
2022年12月销售未开票，2023年1月开票，可否12月做未开票收入，1月做相应未开票收入的负数
84785023 | 提问时间：2023 01/11 15:03
小默老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,高级会计师
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嗯嗯，是这样做的，同学
2023 01/11 15:03
2条追问解答 查看全部

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老师，2022年12月份增值税纳税申报表填写了未开票销售及销项税（当时客户没要求开票，申报了收入），2023年1月份客户要求开票了，增值税纳税申报表要把未开票销售冲回(比如：这一单，2022年12月申报未开票销售收入100元，税13元；2023年1月份开票100元，税13元，同时申报冲了2022年12月未开票销售收入-100元，税-13元)，这样有问题吗？申报时候有风险提示，请看图片 746
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