老师，我5月份开一张正数30000的专票，6月份客户部分退款，给我开了红字信息表，我这边就开了一张-5000的负数发票，现在8月份她找到我，说之前的正数发票3万因为冲红现在勾选不了，无法认证抵扣，我说你应该5月份勾选了之后再开红字信息表再让我这边开负数的，现在我就销售方自己看开了红字信息表把30000-5000=25000的剩余金额也冲红了，开了个-25000的发票，再给他开了个正数25000的发票，我说现在我只需要把正数25000寄给他，他把之前我开的30000和-5000两份都退还给我，她说因为之前她都做账了不能退，而且要我把这次的正负数都寄给她，请问老师，谁的操作正确