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#实务#
老师请问，我21年计提借主营业务成本贷应付账款。22年多计提了要冲回怎做分录
84784965 | 提问时间：2023 01/11 12:37
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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做相反的会计分录就可以
2023 01/11 12:37
5条追问解答 查看全部

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21年年底计提的成本比较多，但估计22年在汇算清缴之前也冲不完，要补税了。请问补税后，账务要怎么处理呢？把多计提的部分怎么通过账务处理？ 21年计提的分录是 借：主营业务成本 贷：应付账款 202
老师，我计提成本的时候多计提了，那冲回的分录 借:主营业务成本 —5000 贷:其他应付款 —5000 是这样做的吗 362
老师，借：应付账款 贷：银行存款，这个分录要冲回的话，就是做相反分录吧 446
你好，我如果本月做预估计提成本， 借：主营业务成本30000 贷：应付账款-暂估 30000 下月我想冲回该如何做分录， 309
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