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老师 2022年四季度我的利润是27000，我计提企业所得税是27000*2.5%=675，借：所得税费用675贷：应交税费-应交所得税675.这样对吗
84785044 | 提问时间：2023 01/11 10:29
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，没错的，就是这么做的。
2023 01/11 10:30

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7月末应交税费——个人所得税余额675。8月份期初缴纳个人所得税675 借:应交税费——个人所得税675 贷:银行存款675，这时应交税费——个人所得税余额为零了。发放工资时，借:应付职工薪酬20000 贷:应交税费——个人所得税675 库存现金19325 967
企业计提上一年度第四季度的企业所得税 是这个分录吗 借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 还是 借：未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 324
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小准则，汇算清缴补交企业所得税，是借所得税费用，贷应交税费-应交所得税吗？还是借利润分配，贷应交税费-应交所得税？ 56
根据分配率，人工的是610+50*50%+40=675，总费用33750/675=50，产品成本=610*50，月末=65*50。 65的来源是不是50*50%+40 117
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