首先，当发现单价算错，导致供应商多开票时，应该立即核实发票的正确性，如果发票正确，应尽快与供应商取得联系，在确认发票正确性的情况下，由供应商按照实际付款金额开发票，并将多余的发票作废处理。 其次，此时应当找出算错单价的原因，及时改进财务管理程序，避免以后出现类似情况。如果发现责任人，还应当认真处理，以增强员工的责任心。 最后，应根据国家的税收法规，建立一套可行的财务处理流程，以避免潜在的财务风险。严格按照规定的发票要求，做到及时准确的开票，避免其他税收问题。 税务专业技术知识中，开出错票有根据《企业所得税减免税政策管理办法》（国家发改委令[2010]8号）、《企业所得税进项票据管理办法》（国家发改委令[2011]3号），确定发票类型，并采取相应措施加以解决。