3月份有笔未开票收入光做了销售的分录,没有做原材料出库和转入成本,现在我要反结账回去改,只要把正常的分录补上就好了吗
问题已解决
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84784973 | 提问时间:2023 01/10 20:24
完成反结账,仅补充销售分录是不够的,还需要补充原材料出库分录和转入成本分录,这才能更好地将3月份产生的费用准确无误地核算在对应的期间内。除了按照常规的反结账回冲流程外,还需要根据具体情况结合帐务实物进行检查,确保反结账准确无误。此外,根据反结账流程,反结账过程中所发生的结转差异要及时进行核销清算,以保证账务主体的准确性。
2023 01/10 20:33
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