请问有出差费用报销明细表,但是后面没有附原始单据发票,可以计入管理费用——差旅费吗?
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84785037 | 提问时间:2023 01/10 16:19
如果没有原始单据发票,是无法计入管理费用——差旅费的,即使存在差旅费用报销明细表,因为不能证明实际发生了费用,且费用是否符合公司制定的标准,所以是不予认可的。在差旅费的申报报销过程中,除了有报销明细表外,还需要有相关的原始单据发票,有原始单据发票的话,才可以计入管理费用——差旅费,在差旅上需要注意尽量减少不规范的支出,节约公司的经费,高效地利用经费进行生产经营活动。同时,关于差旅费的申报、报销要认真负责,遵守劳动合同、公司制度、公司政策,不得出现乱报乱销的情况。
2023 01/10 16:27
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