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用友u8中，计提信用减值，借 信用减值-应收账款-10万 贷 坏账准备-应收账款 期末损益结转的时候怎么结转到本年利润的借方了呢？最后报表中也提不了冲回的这个10要减值
84784990 | 提问时间：2023 01/10 12:31
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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信用减值损失，属于损益类 期末结转，减少本年利润
2023 01/10 12:37
4条追问解答 查看全部

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老师，您好！信用减值损失-坏账准备-应收账款坏账准备有余额，月底是要结转到本利利润对吧？ 259
计提应收账款坏账准备为-26748.55。可以这样出分录吗？借：坏账准备-26748.55 贷：信用减值损失-26748.55 159
请问一下，坏账准备计提是的分录是借：信用减值损失-计提坏账准备。贷坏账准备。实际发生坏账是的分录是借：坏账准备。贷：应收账款。这一步就是坏账准备一借一贷平了，也就是剩下了借：信用减值损失-计提坏账准备。贷：应收账款。 但是确认的坏账又收回时不明白 收回时先原路返回借：应收账款。贷：坏账准备。然后是借：银行存款。贷：应收账款。这一套分录下来以后，是不是就剩下了坏账准备还有余额，还有信用减值损失，我理解的是还剩下了 借：信用减值损失 贷：坏账准备 685
老师，其他应收款计提坏账准备并且已经结转，现在其他应收账款收回，分录是这样吗 借：本利利润 -500 贷：信用减值损失 -500 借：坏账准备 500 贷：信用减值损失 500 333
老师，21年我计提了坏账 借：信用减值损失49471.5 贷：坏账准备-应收账款49471.5.。现在2022年款收回来了，我做分录借：信用减值损失-49471.5 贷：坏账准备-应收账款-49471.5对吗？还是应该做分录借：以前年度损益调整 -49471.5 贷：坏账准备-应收账款-49471.5对吗？ 364
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