小规模纳税人季度收入50万，其中代开专票40万，自开普票10万，这10万是11月开的免增值税，这部分填在那一列？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模纳税人季度收入50万，其中代开专票40万，自开普票10万，这10万是11月开的免增值税，这部分填在那一列？

84784969 | 提问时间：2023 01/09 20:41

悠然老师01

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

学员你好，50万已经超过45万，不享受免税，你的普票10万开的税率是不是免税

2023 01/09 20:42

11条追问解答查看全部

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