我之前购买入的固定资产,折旧入的借方管理费用,贷方累计折旧,那现在转出是做借方固定资产,贷方应交税费-应交增值税(进项税额转出)吗?还有发票前几个月已经抵扣了,现在增值税申报也要做进项转出吧?现在可以做当月申报表更正吗?我之前购买入的固定资产,折旧入的借方管理费用,贷方累计折旧,那现在转出是做借方固定资产,贷方应交税费-应交增值税(进项税额转出)吗?还有发票前几个月已经抵扣了,现在增值税申报也要做进项转出吧?现在可以做当月申报表更正吗?
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84784959 | 提问时间:2023 01/09 14:28
是的,您可以在当月申报表中做出更正。在转出固定资产时,您可以在借方做出固定资产,贷方做出应交税费-应交增值税(进项税额转出)。另外,您也可以在增值税申报中做出进项转出,即使发票前几个月已经抵扣了。
2023 01/09 14:38
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