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老师你好,比入本月要交增值税计提1000元,下月交,请问结转增值税是本月结转还是下月结转
84784991 | 提问时间:2023 01/09 13:53
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023 01/09 13:54
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