老师好，请问一下 一般纳税人 ，年末销项—进项—减免税额 还有一千多的税款 是在1月份缴税的 ，年底增值税具体结转分录怎么写，2月份缴税了税款，分录又怎么写，麻烦老师 请详细写一下分录 非常感谢，谢谢老师
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84785020 | 提问时间：2023 01/07 23:03
同学你好
年末结转时，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
1月交税时，借应交税费-未交增值税 贷银行存款。不存在2月份又缴这个12月份的税的情况。
2023 01/07 23:05
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