老师，请问，我计算公司12月份所得税，利润有4万多，按年算又是亏损的，那么本期申报所得税是按月申报缴纳所得税吗？预缴的所得税在汇算清缴时公司还是亏损的，税是所得税是退还是怎么？
问题已解决
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84784986 | 提问时间：2023 01/05 13:58
你好； 你是季报的话； 你看你累计利润12个月合计 *企业所得税税率 -前面3个季度预交的金额 = 你4季度 需要 计提的金额 （如果 是要产生缴纳的话 ）
2023 01/05 14:00
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