老师,请问,我计算公司12月份所得税,利润有4万多,按年算又是亏损的,那么本期申报所得税是按月申报缴纳所得税吗?预缴的所得税在汇算清缴时公司还是亏损的,税是所得税是退还是怎么?
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84784986 | 提问时间:2023 01/05 13:58
你好; 你是季报的话; 你看你累计利润12个月合计 *企业所得税税率 -前面3个季度预交的金额 = 你4季度 需要 计提的金额 (如果 是要产生缴纳的话 )
2023 01/05 14:00
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