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#实务#
应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ，现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷： 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
84785045 | 提问时间：2023 01/03 20:34
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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工资一直没有支付的吗
2023 01/03 20:38
8条追问解答 查看全部

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5、6、7、8月的公司缴纳的个人所得税没有计提，可以放在9月一起做计提分录再做支付分录吗，就是计提：借：应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-应交个人所得税。 支付个人所得税：借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 116
老师好，我们工资表中多扣员工个税，申报没有错，但对员工多扣的，可以将多扣的部分挂在其他应付款中，分录为：借：应交税费-个人所得税，贷：其他应付款-个人名字，次月发工资时候退还：借：应付职工薪酬-工资，其他应付款-个人名字，贷：银行存款（本月工资会多发这些）；应交税费-个人所得税这样做分录对吗 97
请问下应交税费-应交个人所得税借方余额。可以在做凭证的时候在工资表里补扣个税吗？直接做分录：借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬-工资，借：应付职工薪酬-工资，贷：应交税费-应交个人所得税。 94
老师好我发工资时借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个人所得 银行存款 这样我贷方个税多计提了，应该怎么做账分录挂在？其他应付款吗个人 170
计提个人所得税的会计分录： 借：应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-应交个人所得税 缴纳代扣个人所得税 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 就这样就可以了是吗， 我没把这个年终奖和工资一起核算，单独做的分录 710
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老师早上好，我们以前年度实收资本到位了，但是隔月又通过其他应收款的方式转走了。现在的问题，我要调整其他应收与实收资本数字。这样调整后实收资本就为O。因为之前季度财报上实收资本一直有数字。现在我调整为0有什么不妥吗？ 16小时前
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