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老师，小规模企业开的增值税专用发票，借应收账款贷主营业务收入，应交税费-应交增值税，交完税借应交税金增值税贷银行存款，对吗
84784980 | 提问时间：2023 01/03 16:53
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对的，是的，是这么做的。
2023 01/03 16:57
9条追问解答 查看全部

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老师，小规模开专用发票，科目是这样吗 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税—小规模增值税 交时 借 应交税费—应交增值税—小规模增值税 贷 银行 71
老师，小规模发票，是不是借：银行应收之类的 贷：收入 应交税费-应交增值税-已交税金 然后借：应缴税费-应交增值税-已交税金 贷：银行之类的 ，然后要是自己开的发票，就借：银行之类，贷：收入 应交税费-应交增值税 然后到季度末看下收入有没超9万，要是没抄，就借：应缴税费-应交增值税 贷：营业外收入 362
小规模纳税人，现在开专票 借：应收账款等科目 ???， 贷：主营业务收入 ?，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税 ? ? 贷：银行存款? ? 那不是我们多交了增值税了吗？开专票，还可以免交增值税吗？ 339
老师代开发票确认收入时，借应收账款，贷收入，贷应交税费-应交增值税。缴税时借应交税费-应交增值税，贷银存，这样对吗？ 232
老师，小规模企业代开专票和缴纳税金的分录是这样做的吗？1.开票确认收入：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金-增值税-销项税 2.缴纳增值税：借：应交税金-未交增值税 贷：银行存款 3.转出未交增值税 借：应交税金-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税 1015
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