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#实务#
老师好，请教一下：请问12月利润表本年累计净利润：-50000 请问要做：借利润分配-未分配利润50000，贷本年利润-利润50000这个分录吗？老师能具体的讲一下为什么要做？不做可以吗？
84784964 | 提问时间：2022 12/31 11:13
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，看您软件的系统设置的，有的需要做这个分录，有的不需要，这个分录是软件内置生成的
2022 12/31 11:14
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本年累计净利润-50000请问要做借利润分配-未分配利润50000，贷本年利润-利润50000这个分录吗？ 235
本年利润结转: 借:利润分配－未分配利润50000 贷:本年利润50000 第一次做本年利润结转，不太懂！情况是每月在金蝶软件里正常操作步骤，每月收入和成本，费用和税金都结转到了本年利润，年终还需要最后一步把本年利润结转到利润分配-未分配利润，请问我上面的操作对吗？这个分录是不是也是做一份记账凭证分录，然后结转损益 973
利润表是亏损，为什么要借，本年利润。贷，利润分配-未分配利润。而且不是借利润分配-未分配利润。贷本年利润？ 1262
老师 我结账12月份 提示本年利润有余额 我这样做一下可以吗 借：本年利润-188364.73 贷：利润分配-未分配利润-188364.73 199
老师好，问下12月结转完损益后， 本年累计净利润金额是正数 需要做下面分录对吗 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润（金额是本年累计净利润的金额） 借：利润分配-提取法定盈余公积（金额是本年累计净利润的10%） 贷：盈余公积-法定盈余公积 同时， 借：利润分配-未分配利润（这个金额是啥？） 贷：利润分配-提取法定盈余公积 266
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