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#建筑#
应付账款暂估已经作纳税调增了，企业所得税已经交了，应付账款—暂估还挂着怎么冲？21年做的分录是工程施工，贷应付账款-暂估
84785000 | 提问时间：2022 12/29 21:13
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应付帐款暂估 贷工程施工 借工程施工贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2022 12/29 21:19
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你好，2022年做的借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 结转做的借：主营业务成本-暂估 贷工程施工-暂估 2023年收到发票怎么冲暂估 971
老师：之前的暂估成本分录是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，借主营业务成本，贷工程施工-暂估。 跨年，收回发票，这个分录怎么做呢？ 184
老师我想问下建筑业暂估成本会计分录是：借工程施工成本 贷：应付账款—暂估 年底开了票—借：应付账款—暂估 贷：应付账款 1003
老师您好，我们是建筑企业，收到普通发票，原先暂估成本时做的分录是 借：工程施工 贷应付账款-暂估 。冲暂估事做的分录是 借：应付账款-暂估 贷：应付账款-某供应商，请问这个分录对吗？ 590
老师，公司4月份做了一笔暂估， 借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15 现在5月份回了11，如果要冲上月15，那5月份又要再新增暂估25，请问5月份该怎么做分录？ 716
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