同学 报销差费需要差旅费报销单、收据、进账单等原始凭证。 员工报销差旅费时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名。 报销差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 另外,《差旅费报销表》也是较为常见的以表作为报销凭证的