22年度第一学 (业为公司2021年12份发生下列业书:时企业发生的经请业各进行分后,出会计分,18日,银行转上源嚣公司成证来专用发票(发票联、抵扣联太阳花牌热水器10箱,每箱1000元贷款计10000,增值税税额1300元，运费专用发票218元，其中运输费200元,增值税18元经审伟无谋,当即本付_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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22年度第一学 (业为公司2021年12份发生下列业书:时企业发生的经请业各进行分后,出会计分,18日,银行转上源嚣公司成证来专用发票(发票联、抵扣联太阳花牌热水器10箱,每箱1000元贷款计10000,增值税税额1300元，运费专用发票218元，其中运输费200元,增值税18元经审伟无谋,当即本付

84785014 | 提问时间：2022 12/27 10:30

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；你这个是要做分录的话：你这个是外购发生的；借库存商品10200,；应交税费-应交增值税- 进项税 1318 贷银行存款 11518

2022 12/27 10:38

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资料一:一般纳税人东营商业批发公司2021年2月份发生下列经济业务: 1、18日,银行转来上海康源电器公司托收凭证,附来专用发票(发票联、抵扣联),开列太阳花牌热水器10箱,每箱1000元,货款共计10000元,增值税税额1700元;运费凭证200元,增值税22元,并收到自行填制的收货单,经审核无误,当即承付。 2、22日,储运部门转来太阳花牌热水器10箱的收款单(入库联),热水器已全部验收入库。 3、25日,签发商业承兑汇票一张,金额35100元,支付东营庭雅服装厂高档女装价款及税款。

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杭州商业批发公司2014年2月份发生下列经济业务:1.18日，银行转来上海康源电器公司托收凭证，附来专用发票(发票联、抵扣联)。开列太阳花牌热水器10箱，每箱1000元，货款共计10000元，增值税税额1700元运费专用发票222元，其中运输费200元，增值税22元。并收到自行填制的收货单，经审核无误，当即承付。2.22日，储运部门转来太阳花牌热水器10箱的收货单(人库联)，热水器已全部验收入库。3.25日，行转来上海天堂伞艺公司托收凭证，附来专用发票(发票联、抵扣联)，开列天堂牌工艺伞100把，每把30元，计货款3000元，增值税税额510元;运费发票列明运输费100元，增值税11元。经审核无误，当即承付。4.27日，业务部门转来杭州娃哈哈童装公司开来的专用发票，开列迷你牌童装2箱，每箱200元，计货款4000元，增值税税额680元，经审核无误，当即签发转账又票。同日储运部门转来收货单(人库联)，迷你牌童装已全部验收入库。5.8日收单(人库联)，开列天堂牌工艺100把，工艺已全验收人库。要求:编制记账凭证(说明日常会计处理要点以及所依据的原始凭证)

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增值税专用发票的发票联和抵扣联，注明:海牛牌牛奶1500箱,单价39元,计58500元,增值税税额7605元;海牛牌乳酸奶600箱，单价37.50元，计22500元，增值税税额2925元。

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18日，收到本市益达乳制品厂如下凭证：（1）销货更正单，注明：13日所购益达牌牛奶500箱，单价调低0.50元；益达牌乳酸奶200箱，单价调高0.50元。经查均未售出。（2）红字增值税专用发票一份，注明：益达牌牛奶500箱，单价0.50元，计250元，增值税税额32.5元。（3）蓝字增值税专用发票一份，注明：益达牌乳酸奶200箱，单价0.50元，共计100元，增值税税额13元。

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资料:一般纳税人东营商业批发公司2021年2月份发生下列经济业务:1、18日，银行转来上海康源电器公司托收凭证，附来专用发票(发票联、抵扣联),开列太阳花牌热水器10箱，每箱1000元，货款共计10000元，增值税税额1700元;运费凭证200元，增值税22元，并收到自行填制的收货单,经审核无误，当即承付。2、22日,储运部门转来太阳花牌热水器10箱的收款单(入库联),热水器已全部验收入库。3、25日，签发商业承兑汇票一张，金额35100元，支付东营庭雅服装厂高档女装价款及税款。收到业务员交来购货发票(发票联、抵扣联)、“直运商品发货单”(直运给东营天龙商场)、销售发票和运费单。购货发票列明:高档女装100套,单价300元，价款合计30000元，增值税税额5100元。直运商品收发货单列明高档女装100套,单位成本300元。销售发票列明:单价400元，价款合计40000元，增值税税额6800元。运费单列明:运费200元，现金付讫。销售合同规定由购货方东营天龙商场负担，采用托收承付结算方式结算货款。要求:根据上述资料进行日常会计处理。

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