1.2021年10月某增值稅一般纳税人A发生以下业务:
(1)将自产的一批货物(成本为9000元,不含税的售价为10000元)捐给当地红十字会;
2)外购一批原材料用于加工生产
,取得增值税专用发票上注明价款10000元:
(3)中秋佳节,外购一批月饼发放给企业职工,取得增值税专用发票,注明价款5000元;
(4)将加工收回的产成品(成本为10000元,当期无同类售价)投资于B企业。
计算:A企业当期的销项税额和可以抵扣的进项税额
失眠的狗
于 2022-06-20 10:28 发布
问题已解决
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#实务#
84784974 | 提问时间:2022 12/22 14:43
您好
A企业当期的销项税额10000*0.13+10000*(1+0.1)*0.13=2730
可以抵扣的进项税额 10000
2022 12/22 14:52
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