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#实务#
给客户已经开票，但实际收到的款比发票金额少了0.11，这个怎么做分录，可以做借:营业外支出 贷:应收账款吗，这个营业外支出可以税前抵扣不
84784979 | 提问时间：2017 07/12 10:47
吴月柳
金牌答疑老师
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好，不能税前扣除
2017 07/12 10:48
2条追问解答 查看全部

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请教老师，如果就是我们收不回来一笔烂账，应收账款，做分录的时候，借：坏账准备 贷：应收账款，还是直接是借：营业外支出，贷：应收账款 这个营业外支出可以抵税吗？ 653
老师 用货款抵扣的营业外支出 营业外收入， 是不是营业外支出-借 应收账款-贷 ，营业外收入-贷 应收账款-借 ，这样子做分录 1229
老师，把销售优惠做到营业外支出了是不是调整如下:去年分录借营业外支出贷应收账款，今年调整分录，借营业外支出(红字)贷应收账款(红字) 借利润分配未分配利润 贷应收账款 746
是借：营业外支出 贷：应收账款 吗？ 556
老师我还问一下，应收账款余额跟实际余额不符，我要调账，应收账款余额为正数，你说我调到营业外收入里边，我这样写分录：借营业外收入，贷应收账款，如过应收账款余额是负数，分录：借应收账款，贷营业外支出，这样对吗 424
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