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#实务#
用的金蝶账无忧财务软件,工资,把养老和社保金额都填上了,请问这个计提工资凭证,怎么做
84784964 | 提问时间:2022 12/16 17:46
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022 12/16 17:51
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