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2季度开票留25万利润交税了，现在在12月份是不是利润总额要保证25万，超了是不是需要汇算清缴补税？不超刚好25万是不是就不需要交税了？这个我还有12月65000的工资要减是不是322197.55-250000-12月工资多的补税？刚好25万利润是不补
84785025 | 提问时间：2022 12/12 11:58
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，四季度纳税申报可以调整对应利润
2022 12/12 12:05
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2季度开票留25万利润交税了，现在在12月份是不是利润总额要保证25万，超了是不是需要汇算清缴补税？不超刚好25万是不是就不需要交税了？ 152
您好老师，小规模在3季度做利润250000了交了6250的企业所得税，后面4季度账做完利润表利润总额超25万需要交250000-超的金额来交企业所得税吧？刚刚好利润总额是25万是不是不需要在4季度交税？ 118
老师、你好，我们一般纳税人。利润不超过100万，假如是利润25万，是不是用25万*0.05？ 190
比如我一季度提供劳务25万（开票也是25万），扣除成本（油费，人工费等），实得2万，要怎么交税？ 347
老师我家利润总额是50万，前3季度已经累计交企业所得税12500我们第四季度不想交税了，是不是再需要准备25万的费用就可以了 174
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请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利 润总额4000万元，相关涉税资料如下： 　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。 　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙 国预提所得税率5%。 　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。（3）2018年该居民企业子公司境外所得税的抵免税额是（　）万元。 　 　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？ 昨天
请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利 润总额4000万元，相关涉税资料如下： 　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。 　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙 国预提所得税率5%。 　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。 　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？ 昨天
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