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2022年第一季度开错了票，当时税率1%后面也保税了交了税，之后第二季度红冲了这张票，也在重新开了一张，第二季度免税了，这个应交税费是负的是不是应该计入免税收入 前面1%已经缴纳
84785039 | 提问时间：2022 12/10 19:03
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员，是的，你说的很对的
2022 12/10 19:04
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2022年第一季度开错了票，当时税率1%后面也保税了交了税，之后第二季度红冲了这张票，也在重新开了一张，第二季度免税了，这个应交税费是负的是不是应该计入免税收入 231
请问一下：4月红冲了3月一张普票，当时开的税率是1%，我4月红冲后，重来开的税率是免税，现在才反应过来，我是不是应该开1%啊 195
2023年1季度开错了票，当时税率1%后面也交税了，之后第2季度红冲了这张票，也重新开了5%税率的票，第2季度免税，申报增值税自动带入的数据，申报时提示19栏免税销售额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%. 344
之前已经开了1%的专票发票，现在红冲之后重新开应该按几个点开 336
老师，请教一个问题。我们有个开小规模票的，把税率开成了免税，这个是红冲了重新开1%的税率的票吗？ 335
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