老师，请问一下还没结账，报表没有出来，季度计提的企业所得税的金额要怎么计算？
问题已解决
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84785034 | 提问时间：2022 11/29 01:37
同学你好
根据科目余额表中的本年利润的借贷方差额，年初可弥补亏损，结合特殊调整事项确定预交所得额，再乘以适用税率计算预交税额。
2022 11/29 01:46
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