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#实务#
甲企业为增值税的一般纳税人，主要从事大客车的生产和销售业务。2021年9月经营情况如下1.对外销售A型大客车200辆，每辆客车的含税售价为33.9万元。同时收取手续费两万元 2.购进一处生产车间，取得增值税专用发票，注明价款800万元 3
84784965 | 提问时间：2022 11/26 19:06
立峰老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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同学你好 1、借：应收账款200*33.9+2 贷：主营业务收入（200*33.9+2）/1.13 应交税费—应交增值税（销项税额）
2022 11/26 19:14
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不定项选择题]甲企业为增值税的一般纳税人，主要从事大客车的生产和销售业务。2021年9月经营情况如下：（1）对外销售A型大客车200辆，每辆客车的含税售价为33.9万元,同时收取手续费2万元。（2）购进一处生产车间，取得增值税专用发票，注明价款800万元。 455
）对外销售A型大客车200辆，每辆客车的含税售价为33.9万元，同时收取手续费2万元。 162
甲企业为增值税一般纳税人，主要从事大客车的生产和销售业务，2020年12月经营情况如下： (1)对外销售A型大客车200辆，每辆客车的含税售价为33.9万元，同时收取手续费2万元。 (2)购进一处生产车间，取得增值税专用发票，注明价款800万元， (3)采用以旧换新方式销售B型大客车100辆，每辆旧客车含税价5万元，实际每辆收取含税价17.8万元，已知：销售货物增值税税率为13%，购进生产车间的增值税税率为9%。 问： (1)计算甲企业当月对外销售A型大客车的增值税销项税额。 (2)计算甲企业当月购进生产车间可抵扣的进项税额。 (3)计算甲企业当月以旧换新销售B型大客车的增值税销项税额。 219
甲企业为增值税的一般纳税人，主要从事大客车的生产和销售业务，2020年12月经营情况如下:(1)对外销售A型大客车200辆每辆客车含税售价为33.9万元，同时收取手续费2万元。(2)购进一处生产车间，取得增值税专用发票，注明价款800万元。.(3)采用以旧换新方式销售B型大客车100辆每辆旧客车含税作价5万元，实际每辆收款17.8万元(含税)。.4)将自产的大客车50辆作为投资提供给与本单位有经济来往的M公司，当月同类大客车不含增值税售价为30万元/辆。.已知:销售货物增值税税率为13%;购进生产车间取得的增值税专用发票上注明增值税税率为9%;取得的增值税专用发票均符合抵扣规定。.要求:分别计算当期增值税销项税额、可以抵扣的进项税额以及应纳税额。， 212
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事大客车的生产的L模纳销售业务，2021年12月经营情况如下:对外销售A型大客车200辆，每辆客车的含税售价为33.9万元，同时收取手续费2 14
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