将零售价为2.26万元的儿童服装作为六一儿童节礼物无偿捐赠给某贫困山区小学适用多少税率_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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将零售价为2.26万元的儿童服装作为六一儿童节礼物无偿捐赠给某贫困山区小学适用多少税率

84785025 | 提问时间：2022 11/23 08:48

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，您是问增值税还是？

2022 11/23 08:48

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（1）零售各种服装，取得含税销售额565万元。（2）将零售价为2.26万元的儿童服装作为六一儿童节礼物无偿捐赠给某贫困山区小学。（3）提供餐饮服务，取得收入80万元。（4）获得银行存利息收入10万元。（5）当月购入服装，取得增值税专用发票注明的税金为39万元。（6）购进设备一台，取得增值税专用发票注明价款为10万元。（7）由于管理不善，上月购入的账面价值为5万元的衣服被盗。

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.某商场为增值税一般纳税人，适用于13％的税率，2019年6月发生以下业务：零售各种服装取得含税销售额585万元；将零售价为2.34万元的儿童服装作为六一儿童节礼物无偿捐赠给某贫困山区小学；当月购入服装，取得增值税专用发票注明税金36万元；购进设备一台，取得增值税专用发票注明价款为10万元；由于管理不善，上月购入的账面价值为5万元的衣服被盗。计算当月应钠增值税税额

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爱伦体育服装公司为增值税一般纳税人，适用于13%的税率，2021年6月发生以下业务:零售各种服装,取得含税销售额585万元;将零售价为2.34万元的儿童服装作为六一儿童节礼物无偿捐赠给某贫困山区小学;当月购入服装,取得增值税专用发票注明的税金为36万元;购进设备一台，取得增值税专用发票注明价款为10万元;由于管理不善，上月购入的账面价值为5万元的衣服被盗.

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公司买了一批礼物送给一个小学做六一礼物，属于捐赠，会计分录做营业外支出，那这个礼物的发票开专票的话能抵扣进项吗？

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【例2-1】甲服装商场为增值税一般纳税人，2021年4月发生以下业务。 (1）零售各种服装，取得含税销售额565万元。(2）将零售价2.26万元的儿童服装无偿捐赠给某贫困山区小学。 (3）当月购入服装，取得增值税专用发票注明金额277万元、税额36.01万元。 (4）购进设备一台，取得增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元。 (5）由于管理不善，上月购入的账面价值5万元的衣服被盗。已知：该企业取得的增值税专用发票均符合抵扣规定，销售服装适用的增值税税率为13%。要求：计算甲服装商场当月应纳增值税税额。

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