问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
想问个出口内销大于外销的问题，出口生成的免抵税额，是抵减内销的增值税的，抵的时候，一般会生成在增值税报表的哪个表，哪一行？
84784988 | 提问时间：2022 11/20 10:36
立峰老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
免费直播
同学你好 免抵退税额不需要在下月的增值税报表中体现，需体现的是出口退税免抵退汇总表中的“应退税额”。如果你所属期为2月的免抵退汇总表中“应退税额”有数，那么你应在次月（即所属期为3月）的增值税报表的主表中填列15栏。
2022 11/20 19:17
11条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
生产企业新增出口业务，内销大于外销，出口生成的免抵税额，是抵减内销的增值税的，抵的时候，一般会生成在增值税报表的哪个表，哪一行？ 396
老师您好；请问下，内销大于外销，要做出口抵减内销的分录吗 1115
生产型出口企业，有内销也有外销，如果这个月没有留抵进项，需要缴纳增值税，那还需要做出口抵减内销应纳税额分录吗？ 1819
请教 ：出口货物，在内销大于外销的情况下，申报免抵退税时，有免抵金额。这个数需要填入增值税纳税申报表吗？会自动带入，还是要手工填?什么栏次？如何抵顶内销的税额？ 307
老师好，免抵税额，怎么说不能抵呢。借:应交税费—出口抵内销，贷:应交税费—出口退税。不是抵内销了吗，怎么说不能抵呢 680
最新问答
查看更多
某公司有一投资项目，需要投资6000万元（5400万元用于购买设备，600万元用于追加流动资金）。预期该项目可使企业销售收入增加：第一年为2500万元，第二年为4000万元，第三年为6200万元；经营成本增加：第一年为500万元，第二年为1000万元，第三年为1200万元：第3 年末项目结束，收回流动资金600万元。假设公司适用的所得税率40%，固定资产按3年用直线法折旧并不计残值。公司要求的最低投资报酬率为10%。 　　要求： 　　（1）计算该项目的现金流量； 　　（2）计算该项目的投资回收期； 　　（3）计算该项目的投资报酬率； （4）计算该项目的净现值； （5）计算该项目的获利指数； 　　（6）如果不考虑其他因素，你认为该项目应否被接受? 昨天
一个手机号只能绑定一个企业的电子税务局吗 昨天
我们公司现在有笔应收账款9万收不回来，对方用一辆货车抵账，对方是辽宁的，我们是安徽的，当时办理车辆过户的时候，车管所说不可以公司对公司过户，必须走个人。所以就对方公司转给了个人(我们公司员工），开了一张4万元的车辆发票，然后个人又转卖给我们公司，开了一张6.8万元的发票。现在的问题的，我要是想直接充这笔9万元的坏账，账应该怎么做？税应该怎么交？如果不牵扯到第三方，就好做。正常来说我应该是 借：固定资产4万 管理费用-坏账 5万 贷：应收账款 9万。现在牵扯到第三方，这个怎么做呢？而且第三方卖给公司，他还得交个人所得税。这个产生的个税，可以入公司账吗？ 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 5天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 5天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册