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甲公可为居民企业，主要从事施工设备的生产和销售业务。2018年有关经营情况如下(1)国债利息收入40万元，从未上市的居民企业乙公司取得股息25.2万元。(2)直接向某养老院赠10万元，向市场监督管理部门纳罚款6万元。(3)
84784999 | 提问时间：2022 11/17 21:09
立峰老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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同学你好 1、调减、免税 2、调减、免税 3、直接捐赠和罚款，都要调增。
2022 11/17 21:17

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甲公司为居民企业， 主要从事施工设备的生产和销售业务【制造 业】。2021年有关经营情况如下： （1）国债利息收入40万元，从未上市的 居民企业乙公司取得股息25.2万元。 （2）直接向某养老院捐赠10万元，向市 场监督管理部门缴纳罚款6万元。 （3）实际发生未形成无形资产计入当期 损益的新产品研究开发费用194万元。 （4）经事务所审计发现甲公司接受捐赠 原材料一批，取得增值税专用发票注明金额20 万元、税额2.6万元，甲公司将接受的捐赠收 320
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，甲公司为居民企业，主要从事电子生产和销售业务。2022年度有关经营情况如下：（1）全年销售收入8000万元，利润总额850万元。（2）转让所持有的居民企业乙公司公开发行上市流通的股票，取得收入90万元，甲公司持有该股票共9个月，当年取得该股票股息，红利10万元。（3）取得国债利息收入80万元。（4）银行存款利息收入20万元。（5）发生与生产经营活动有关的业务招待费支出500万元。（6）发生广告费和业务宣传费支出1200万元。要求：计算该企业2022年度实际应纳的企业所得税税额。 235
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