老师，您好！一般纳税人公司，1月份出售一台100万的机器设备，1月已开专票100万，本月将机器设备退回，如果本月红冲了这100万的发票，本月收入是0，请问下个月如何申报增值税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，您好！一般纳税人公司，1月份出售一台100万的机器设备，1月已开专票100万，本月将机器设备退回，如果本月红冲了这100万的发票，本月收入是0，请问下个月如何申报增值税

84785032 | 提问时间：2022 11/17 14:40

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；下个月的话；你到时报本月的收入；你本月看是否有正数发票开出去；用正数金额减去红冲100万后的金额来报；估计你系统会对比不了的

2022 11/17 14:42

2条追问解答查看全部

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