出口退税问题:销项税额 91335.56
进项税额 57945.05
海关进口专用缴款书进项税额 36650.09
上期留抵税额 41164.81
出口货物360000元,税率13%,出口退税率9%
我自己计算的应纳税额-30024.39,免抵退税额32400,出口应退税额30024.39,抵免税额2375.61,我想我的是抵免税额最后去了哪里,是跟应纳税额30024.39一起形成了期末的留抵税额32400吗?
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问题已解决
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84785016 | 提问时间:2022 11/16 16:23
您好!抵免是抵免了内销,不会形成留抵,留抵和免抵是不可能同时存在的
2022 11/16 16:42
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