老师您好，我是购买方，专票已认证抵扣并做账，现在需要退回重开，我已开具红字信息表给销售方，收到负数发票后，我都需要怎么操作？
问题已解决
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84784991 | 提问时间：2022 11/16 15:25
你好； 你开红字信息表；你做转出分录。 次月做附表2 转出申报 ； 收到红字发票做红冲分录
2022 11/16 15:25
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