同学您好，1、首先，由报销人员填制“费用报销单; 2、填写好之后，在“报销人”处签名; 3、签好名之后，交部门经理审批，并在“部门审核”处签名; 4、部门经理签名之后，在交由总经理审批，并在“领导审批”处签名; 5、部门经理签名后，提交给会计主管审核，并在“会计主管”处签名; 6、会计主管签名，交由财务经理复核，并在“复核”处签名; 7、财务经理复核后，交由出纳人员，出纳人员核对借支情况，核对后，在“出纳”处 签名，并通知领款人，前往财务室领款; 8、领款人收到款项之后，在“领款”处签名