这个月的增值税和附加税都用之前的留抵税抵扣了,但是账面上留抵的只有一部分,其他的金额要怎么做账,不晓得是用之前多久的退税抵扣的,账面上没体现,要怎么做账
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84784950 | 提问时间:2022 11/09 13:41
你好,首先看一下账面的留抵和纳税申报的留抵金额是否一致。如果一致的话,只需要把应该缴纳的增值税和留抵税抵消就行了。借:应交税费-增值税-销项税,贷:应交税费-未交增值,应交税费-增值税-进项。
2022 11/09 13:43
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