红河公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2021年5月,购进一批货物,取得增值税专用发票,购进价为1800万元,当月将其中的一部分货物分别销售给宾馆和个体零商,取得含税销售收入1695万元和452万元。个体零售商将购进的货物销售给消费者,取得税销售收入360.5万元。已知个体零售商为小规模纳税人。
贾求,分别计算红河公司和个体零售商当月应缴纳的增值税税额。
人
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84784999 | 提问时间:2022 10/27 11:09
学员你好,计算如下
红河公司=(1695+452)/1.13*0.13-1800*0.13
个体户=360.5/1.03*0.03
2022 10/27 11:11
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