你好；   看你单位要求； 一般财务报销制度里面会有要求的；  可以参考下这个 ： 第一步：分类，将票据分类，例如分成资料类、车票类、办公用品类，邮费类。其中差旅费按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，单独填写差旅费报销专用单。 第二步：排序，同类票据按金额由大到小排序，相同金额排在一起。 第三步：粘贴 1）利用二手纸，裁剪成报销单一样大，将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。 2）若同时有大张发票和小张发票，请将大张发票与粘贴单左上端对齐粘贴，小张发票另外用粘贴单粘贴，不要和大张发票混贴在一起。（大发票：指发票尺寸超过报销单五分之四左右及以上） 3）发票不能直接贴在报销单上。 4）不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。 5)  粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。 6)  粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。 第四步：签名编号 1）将每张发票右上角签名编号，报销单对应的所有发票连续编号。 2）有复写功能的发票请垫张纸签写 第五步：填写报销单 1）请将发票面额分类统计，并将金额小写填在报销单相应栏目。例：办公用品合计为350元，就将此金额小写填在报销单“办公用品”栏，打印费200元，就将此金额填在报销单“印刷费”栏，总计550元，大小写填在报销单下方合计处。若票据内容无相应栏目填写，请用简洁的文字说明填在报销单右下方“其他”空白处。 2）报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。 3）将对应本子上的项目代码写在报销单部门栏上方。 第六步：汇总 所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。 第七步：完成签字审批手续。千元版发票需要批准人直接在发票右上方签字，有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。 第八步：排队前，将对应本子的项目代码写在部门栏上方。提着报销单左上角，朝下抖几下，检查是否有发票掉下。 请认真阅读，仔细对照，您的报销过程将会便捷高效。时常有教工，发票粘贴不规范，一早来排队，轮到他报销时，无法审核，导致重新粘贴，浪费您的宝贵时间。