一、2019年7月, 东盛机械厂发生如下经济业务:
要求: 1.做出相应的账务处理,涉及计算的列出计算过程:
2.计算①当期的销项税:②当期可抵扣的进项税:③当期应纳的
(1)购进A材料用于应税项目,税控发票注明价款800000,增值税104000
(2)购进B材料用于应税项目,税控发票注明价款300000,增值税39000
(3)从国外购进隔离工作服用于应税项目,关税完税价100000元,取得了海关开具的增值税专用缴款书,关税率20%;
(4)委托小规模纳税人加工原配件用于应税项目,开出20600元支票用于支付全部加工费,取得了税务代开的增值税发票;
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问题已解决
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84785009 | 提问时间:2022 10/25 21:56
业务1可以抵扣进项税额104000
业务2可以抵扣进项税额39000
2022 10/25 21:58
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