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小规模纳税人 之前普票按1%开的发票 现在冲红了 之前的税额交过税， 现在因为对方没有把发票原件退给我们 冲红的税额不能抵扣税 这个冲红发票 税的分录怎么做 记到营业外支出吗？
84785045 | 提问时间：2022 10/24 14:48
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你之前的普票超过45万了吗，缴纳的增值税吗
2022 10/24 14:49

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"小规模纳税人 之前普票按1%开的发票 现在冲红了 之前的税额交过税， 现在因为对方没有把发票原件退给我们 冲红的税额不能抵扣税 这个冲红发票 税的分录怎么做 记到营业外支出吗？ 之前的普票超过45万了吗，缴纳的增值税了" 278
你好，税盘我们更换了，之前开的发票还能冲红吗？ 1750
老师，我9月开具了冲红去年的发票，去年是按3%开具的，冲红也是按原发票冲红的，但是现在报增值税，系统就比我税盘的税额多，这个要怎么办呢？（几年疫情就是按1%来算的） 485
老师，小规模转成一般纳税人，之前开了一点的发票有问题，但是现在把之前一个点的给冲红的了，直接开现在的税率怎么申报啊？冲红的填到哪里啊 75
老师，我们的供应商需要冲红之前开过来给我们公司的发票，我们没有抵扣，直接入账了，已经装订了，但是现在他们需要冲红，叫我们退回给他们，我们现在是退原件还是复印件呢？ 54
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