2022年10月份我们总包预交税400万元，增值税为165137.60元，城市建设维护税8256.88元，教育费附加4954.13元，地方教育费附加为3302.75元，企业所得税3669.72元，印花税1200元。工程为9个点税收，预交时劳务分包预交200万元，分包税收为3个点，增值税为58252.43元，城市维护建设税2912.62元，教育费附加1747.57元，地方教育费附加1165.05元，企业所得税3883.50元，印花税600元。
本次预交为差额预交，请问老师我们总包方会计分录怎么处理
问题已解决
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84784951 | 提问时间：2022 10/18 10:54
您好！总包只要做总包预缴的增值税，这个税是差额计算出来的
借：应交税费-预缴增值税165137.6
应交税费-应交城建税8256.88
应交税费-应交教育费附加4954.13
应交税费-应交地方教育费附加3302.75
应交税费-应交企业所得税3669.72
税金及附加1200
贷：银行存款
2022 10/18 12:16
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