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您好！我想请问一下利润表中城建税和教育费附加的合计金额大于税金及附加的金额，申报不了，是什么原因呢？今年2月份申报的附加税本月退税，我做的会计分录为借：应交税费-附加税贷：税金及附加借：银行存款贷：应交税费-附加税是不是会计分录错了呢？
84785034 | 提问时间：2022 10/18 10:11
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好1；  不对的哦； 你是不是在本期红冲了数据或者 计提分录的  
2022 10/18 10:15

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老师，我本月申报的利润表中城建税和教育费附加的金额合计数大于税金及附加的金额，是不是城建税和教育费附加退税的会计分录错了？我2月份申报的附加税本月退税，原本的会计分录为借应交税费-附加税 贷：税金及附加 借银行存款 贷：应交税费-附加税。是不是分录错了？ 864
老师，我想问下 因为2月份申报的附加税本月退税，然后做的会计分录为借：银行存款 贷：应交税费-附加税 借：应交税费-附加税 贷：税金及附加。致使利润表中税金及附加的余额减少，比城建税加教育费附加的合计金额少，不是应该是对的吗？为什么我申报财务报表时提示城建税加教育费附加合计金额大于税金及附加，然后申报不了呢？ 355
我要计提附加税费，这里的科目是不是错了 借:税金及附加 贷:应交税费-三个附加税 337
请问下为什么计提附加税是：借税金及附加 贷：应交税费-附加税？ 2182
计提附加税 借：税金及附加 贷：应交税费-附加税 缴纳附加税 借：应交税费-附加税 贷：银行存款 那就是税金及附加有余额了对吗？ 408
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