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#实务#
老师，一般纳税人，本月有进项，没销项。收到发票做分录，借：库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额老师，我这样做对不对？
84785017 | 提问时间：2022 10/15 17:07
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对的，是的，是这么做的。
2022 10/15 17:08

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老师，请教下一般纳税人的应交税费-待认证进项税额需要转到应交税费-待抵扣进项税额里再转到应交税费-应交增值税-进项 税额去？分录： 借：应交税费-待认证进项税额转到 借应交税费-待抵扣进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额，再 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 276
老师商贸公司进项税额多不认证想留着后期抵扣，做账是不是 借：库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷：银行存款 等到认证的时候再做个分录，借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 874
月初做了一笔分录应交税费-待认证进项税额，月末需要做一笔这样的分录吗，借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额 1023
收到进项发票时全部做应交税费-待抵扣进项税额，认证时借应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-待抵扣进项税额，月末还需要怎么结转吗？ 592
采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
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