老师请问去年和今年的工资和社保公积金医保这些，我都没有计提，就直接做支付凭证了，现在怎么办
问题已解决
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84785011 | 提问时间：2022 10/14 23:08
同学你好
1、今年的计提通过成本费用科目
借：成本费用等
贷：应付职工薪酬
2、去年的通过以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬
如果想享受上年的抵企业所得税作用，要修改去年的所得税汇算数据。
2022 10/14 23:10
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