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请问老师，小规模代开专票，开票时增值税和城建税就直接扣除了，申报附加税时是不是就不用申报城建税了，报表不显示数据
84785001 | 提问时间：2022 10/13 11:55
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你需要补附加税的吗？
2022 10/13 11:56
6条追问解答 查看全部

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小规模纳税人去税局代开专票时候，增值税和城建税都当场扣除，那在申报城建税的时候，直接零申报就可以了是吗 135
代开专票已经扣了城建税30.95，然后申报表填写附加税，显示应交30.96，那就补交0.01吗 448
 老师，2021年1月份开始小规模纳税人的季度免征增值税销售额就是45万了吗？2021年第一季度的增值税主表里面还没有包括附加税，那如果没有在附加税申报表里面填报专票所需缴纳的城建税是不是就是申报错误了？这个是代开专票的时候自动计算缴纳的城建税和增值税。申报的时候没把专票的城建税填到这里来 148
小规模代开专票申报的时候没有城建税 205
老师，这是小规模代开的专票（报表里面预缴的），在代开的时候税务局是不是增值税附加税也收了，不然答案里的增值税附加税申报表是零申报的，但是在主表中没有体现附加税的扣除，只有体现增值税的扣除，是不是默认就是已经扣除，不用申报的代开专票的增值税附加税 6
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