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#实务#
老师你好，收到银行手续费发票（增票），我能否直接冲进项税额收付费，贷应交税费-进项税额（-315.47）借财务费用-手续费（-315.47），这样做分录对吗？
84784975 | 提问时间：2022 10/13 10:09
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
可以的，可以这么做的。
2022 10/13 10:29
2条追问解答 查看全部

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老师你好，有个问题想请教一下。收到银行的手续费发票，因为发票有问题，所以要做进项税转出。按照正常收到发票的分录是借：财务费用-手续费380，借：应交税费-应交进项税额20。贷：财务费用-手续费400。现在做进项税转出的话是借：财务费用-手续费380，借：应交税费-应交进项税额20，贷：应交税费-进项税额转出20，贷：财务费用-手续费380吗 325
收到进项发票时全部做应交税费-待抵扣进项税额，认证时借应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-待抵扣进项税额，月末还需要怎么结转吗？ 596
老师，请教下一般纳税人的应交税费-待认证进项税额需要转到应交税费-待抵扣进项税额里再转到应交税费-应交增值税-进项 税额去？分录： 借：应交税费-待认证进项税额转到 借应交税费-待抵扣进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额，再 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 285
老师这个地方可以换这个分录吗 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 268
采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
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