小规模上季度的增值税申报表，超过45万部分，普票金额是填写在12栏的吧，1栏、2栏填写的是专票的金额？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模上季度的增值税申报表，超过45万部分，普票金额是填写在12栏的吧，1栏、2栏填写的是专票的金额？

84785036 | 提问时间：2022 10/12 16:20

李霞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，第一栏、第二栏填写专用发票，这个理解是正确的。小规模单位填超过45万的部分填写的也是正确的。

2022 10/12 16:22

2条追问解答查看全部

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